1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4024-1-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-02-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4024-50-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4024-50-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONTRATACION DE OBRAS, PROYECTOS Y CONCESIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 436 Comuna San Carlos Impuesto 4560000 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-03-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jaime ricardo neira mendez Razón Social JAIME RICARDO NEIRA MENDEZ R.U.T. 11.770.790-3 Sucursal jaime ricardo neira mendez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131501 Construcción de edificios y departamentos 1 Unidad REPARACIÓN TOTAL DE GRIETAS Y FISURAS DE LOS MUROS DE ALBAÑILERIA.   $ 24.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000.000 $ 24.000.000

Total Neto	$ 24.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.560.000
TOTAL OC	$ 28.560.000