1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4024-12-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-05-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4024-3-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4024-3-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONTRATACION DE OBRAS, PROYECTOS Y CONCESIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-31-02-004-003-006 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 436 Comuna San Carlos Impuesto 4230456,02 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-06-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA INVERCIC SPA Razón Social EMPRESA CONTRUCTORA INVERCIC SPA R.U.T. 76.740.072-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONSTRUCTORA INVERCIC SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 1 Unidad instalación de alumbrado público LED de acuerdo a Especificaciones Técnicas por sector valor neto $ 22.265.558,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.265.558 $ 22.265.558

Total Neto	$ 22.265.558
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.230.456
TOTAL OC	$ 26.496.014