1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4024-15-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-03-2012 Nombre de la Orden de Compra Provisión e Instalacion de 7.000 plantas acuáticas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Servicios especializados inferiores a 1000 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONTRATACION DE OBRAS, PROYECTOS Y CONCESIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 436 Comuna San Carlos Impuesto 1996532,73 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción La fecha de entrega por convenir La  entrega se hará en una fecha determinada  con el Proveedor 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Acuaticas Razón Social Rosemarie Ullrich Bugge R.U.T. 8.432.633-k Sucursal Acuaticas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50121802 Plantas acuáticas frescas 1 Unidad no definida MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS, RUT Nº 69.140.500-1, VICUÑA MACKENNA Nº 436 SAN CARLOS ROSEMARIE ULLRICH BUGGE, RUT 8432633-k, domiciliada en calle Julio Pizarro s/n Boco, Quillota $ 10.508.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.508.067 $ 10.508.067

Total Neto	$ 10.508.067
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.996.533
TOTAL OC	$ 12.504.600