1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4024-22-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-08-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4024-20-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4024-20-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONTRATACION DE OBRAS, PROYECTOS Y CONCESIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de San Carlos R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Carlos R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 436 Comuna San Carlos Impuesto 191596,665 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-08-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Asgard Limitada Razón Social CONSTRUCTORA ASGARD LIMITADA R.U.T. 76.120.090-9 Sucursal Constructora Asgard Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81151604 Topografía 1 Unidad     $ 1.008.404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008.404 $ 1.008.404

Total Neto	$ 1.008.404
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 191.597
TOTAL OC	$ 1.200.001