1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4024-23-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4024-21-LP19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4024-21-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONTRATACION DE OBRAS, PROYECTOS Y CONCESIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 436 Comuna San Carlos Impuesto 9244294,2 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Manuel E. Panes Ramos Razón Social MANUEL EDGARDO PANES RAMOS R.U.T. 9.816.801-k Sucursal Manuel E. Panes Ramos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad Construcción cubierta multicancha en estructura metálica,en base a marcos rígidos conformados por columnas y vigas reticuladas, cubierta de acero galvanizado prepintado. CONSTRUCCIÓN CUBIERTA MULTICANCHA ESCUELA E-112 GENERAL JOSE MIGUEL CARRERA SAN CARLOS $ 48.654.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.654.180 $ 48.654.180

Total Neto	$ 48.654.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.244.294
TOTAL OC	$ 57.898.474