1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4024-24-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-10-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4024-10-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4024-10-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONTRATACION DE OBRAS, PROYECTOS Y CONCESIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.002.002.012 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 436 Comuna San Carlos Impuesto 1837500 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-12-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingenieria Electrica Razón Social ANA PATRICIA DEL PILAR RUBIO PELLIZZARI R.U.T. 8.988.626-0 Sucursal Ingenieria Electrica Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81101701 Ingeniería eléctrica 1 Unidad Diseños de Ingeniería alumbrado público para diversos sectores de la comuna de San Carlos con Boleta de honorarios $ 13.162.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.162.500 $ 13.162.500

Total Neto	$ 13.162.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (12,25%)  12,25  %	$ 1.837.500
TOTAL OC	$ 15.000.000