1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4024-29-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-08-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA REPARACION Y MANTENC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4024-22-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONTRATACION DE OBRAS, PROYECTOS Y CONCESIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.999.002.001 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 436 Comuna San Carlos Impuesto 4204643,38 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLOVERDE Razón Social SOLOVERDE S A R.U.T. 99.551.750-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOLOVERDE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Mes SERVICIO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023 - REAJUSTADO SERVICIO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023 - REAJUSTADO $ 22.104.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.104.202 $ 22.104.202

Total Neto	$ 22.104.202
Descuento	$ 0
Cargos	$ 25.500
IVA  19  %	$ 4.204.643
TOTAL OC	$ 26.334.345