1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4024-32-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4024-42-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4024-42-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONTRATACION DE OBRAS, PROYECTOS Y CONCESIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.999.002.017 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 436 Comuna San Carlos Impuesto 532304 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-12-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCCIONES CORREA E.I.R.L. Razón Social CONSTRUCCIONES JOSE CORREA LANDAETA E.I.R.L. R.U.T. 76.626.130-2 Sucursal CONSTRUCCIONES CORREA E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Global MEJORAMIENTO: Protección metálica de ventanas y adocretos. empresa experiencia PRESUPUESTO MEJORAMIENTO $ 2.801.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.801.600 $ 2.801.600

Total Neto	$ 2.801.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 532.304
TOTAL OC	$ 3.333.904