1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4024-4-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-02-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4024-38-LQ22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4024-38-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONTRATACION DE OBRAS, PROYECTOS Y CONCESIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.004.003.040 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 436 Comuna San Carlos Impuesto 22803361,1 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCCIONES CORREA E.I.R.L. Razón Social CONSTRUCCIONES JOSE CORREA LANDAETA E.I.R.L. R.U.T. 76.626.130-2 Sucursal CONSTRUCCIONES CORREA E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad MEJORAMIENTO GIMNASIO MUNICIPAL HECTOR AQUEVEQUE ARÁNGUIZ, SAN CARLOS, COMUNA DE SAN CARLOS, PROVINCIA DEL PUNILLA, REGIÓN DE ÑUBLE. Empresa con experiencia $ 120.017.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.017.690 $ 120.017.690

Total Neto	$ 120.017.690
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.803.361
TOTAL OC	$ 142.821.051