1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4024-4-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-01-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA REPARACION Y MANTENC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4024-22-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONTRATACION DE OBRAS, PROYECTOS Y CONCESIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-999-002-001 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 436 Comuna San Carlos Impuesto 4209910,37 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLOVERDE Razón Social SOLOVERDE S A R.U.T. 99.551.750-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOLOVERDE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Mes SERVICIO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 - REAJUSTADO SERVICIO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 - REAJUSTADO $ 22.157.423,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.157.423 $ 22.157.423

Total Neto	$ 22.157.423
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.209.910
TOTAL OC	$ 26.367.333