1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4024-40-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4024-76-LE06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONSTRUCCION DE AREAS VERDES E INSTALACIONES DE JUEGOS INFANTILES Y DEMAS INTERVENCIONES PRIORIZADAS DE ACUERDO A ANTECEDENTES ADJUNTOS, TODO CON RECURSOS EXTERNOS Proveniente de Licitación 4024-76-LE06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONTRATACION DE OBRAS, PROYECTOS Y CONCESIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de San Carlos R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de San Carlos R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 436 Comuna San Carlos Impuesto 951666,3 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FRANCISCO ALEJANDRO GOMEZ MUNOZ R.U.T. 11.564.332-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101703 Construcción de aceras, veredas, cunetas 1 Unidad Construcción de aceras, veredas, cunetas CONSTRUCCION DE PLAZOLETA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y DEMAS ANTECEDENTES ADJUNTOS $ 5.008.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.008.770 $ 5.008.770

Total Neto	$ 5.008.770
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 951.666
TOTAL OC	$ 5.960.436