1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4024-46-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4024-53-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4024-53-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONTRATACION DE OBRAS, PROYECTOS Y CONCESIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 436 Comuna San Carlos Impuesto 44705,86 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hugo Campos Muñoz Razón Social HUGO GERMAN CAMPOS MUNOZ R.U.T. 10.902.112-1 Sucursal Hugo Campos Muñoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad Construcción de un Arranque de Agua Potable Urbano en El durazno Nº 850, Población 11 de Septiembre, san carlos. Construcción en cañería de Cobre de 3/4· y medidor de agua de 3/4", incluye la construcción enrolamiento del Servicio y aprobación ESSBIO   $ 235.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.294 $ 235.294

Total Neto	$ 235.294
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.706
TOTAL OC	$ 280.000