1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4024-51-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4024-48-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4024-48-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONTRATACION DE OBRAS, PROYECTOS Y CONCESIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 436 Comuna San Carlos Impuesto 151620 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora SV Razón Social CONSTRUCTORA SV S.A. R.U.T. 52.002.987-7 Sucursal Constructora SV Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51182401 Cloruro de calcio 1 Global Se requiere contratar el servicio de aplicación de líquido matapolvo (bischofita-Cloruro de Magnesio o Cloruro de Calcio) en Calle O´Higgins de San Carlos, en una longitud de 200m, con un ancho de 7m, totalizando una superficie de 1.400m2.   $ 798.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798.000 $ 798.000

Total Neto	$ 798.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 151.620
TOTAL OC	$ 949.620