1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4024-51-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-09-2016 Nombre de la Orden de Compra placas metálicas para letreros Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONTRATACION DE OBRAS, PROYECTOS Y CONCESIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 436 Comuna San Carlos Impuesto 23949,5646 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-09-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marlon Rodrigo Razón Social SERGIO ALEJANDRO FUENTES MARTINEZ R.U.T. 12.362.111-5 Sucursal Marlon Rodrigo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102205 Plancha de acero inoxidable 31 Unidad no definida 31 placas galvanizadas de 0,40 mm para fijar letreros de garitas en forma mecánica debe incluir tornillos roscalatas y tarugos necesarios   $ 4.066,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.046 $ 126.050

Total Neto	$ 126.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.950
TOTAL OC	$ 150.000