1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4024-59-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4024-64-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4024-64-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONTRATACION DE OBRAS, PROYECTOS Y CONCESIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 436 Comuna * Impuesto 207563,03 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-01-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMET Razón Social HECTOR RUBEN MALDONADO INSUNZA R.U.T. 7.959.146-7 Sucursal DIMET Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Global Materiales de Construcción según Pack Nº3 (31 Cadenas Acma CA1520 Fe Ø 9,2 mm. L = 4,50 m.▼ 220 Sacos de cemento de 42,5 kl. c/u ▼ 15 Planchas terciado estructural de 15mm(1,22x2,44mts.) ▼ 25 Piezas de pino dimensionado de 2"x3"x3,2mts.▼ ETC...)   $ 1.092.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092.437 $ 1.092.437

Total Neto	$ 1.092.437
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 207.563
TOTAL OC	$ 1.300.000