1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4024-6-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-08-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4024-3-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4024-3-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONTRATACION DE OBRAS, PROYECTOS Y CONCESIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado cuenta complementaria del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 436 Comuna San Carlos Impuesto 1845090 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-09-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANTORM Demoliciones & Construcción Razón Social ANTORM R.U.T. 76.479.061-8 Sucursal ANTORM Demoliciones & Construcción Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111701 Servicios de limpieza de terrenos en obras 1 Unidad SE REQUIERE EL DESPEJE DE 0,37 HECTÁREAS DE TERRENO, RELLENO DEL MISMO Y DEJARLO INHABILITADO PARA CONSTRUCCIONES O CUALQUIER TIPO DE CONSTRUCCIÓN O INSTALACIÓN DESARMES Y RETIRO DE ESCOMBROS $ 9.711.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.711.000 $ 9.711.000

Total Neto	$ 9.711.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.845.090
TOTAL OC	$ 11.556.090