1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4024-64-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4024-70-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4024-70-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONTRATACION DE OBRAS, PROYECTOS Y CONCESIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 436 Comuna San Carlos Impuesto 657281,25 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGENIERIA OBRAS CIVILES Razón Social EMPRESA CONSTRUCTORA CONSTRUFORT LIMITADA R.U.T. 76.972.930-5 Sucursal INGENIERIA OBRAS CIVILES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102801 Renovación de edificios, casas, señales y monumentos 1 Global El proyecto consta de la modificación, reparación y ampliación de los baños existentes, la instalación de un frontón en fibrocemento en sector sala de clases, el revestimiento del alero existente en sector sala de clases, y la modificación e instalación   $ 3.459.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.459.375 $ 3.459.375

Total Neto	$ 3.459.375
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 657.281
TOTAL OC	$ 4.116.656