1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4024-68-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4024-76-CO10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 4024-76-CO10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CONTRATACION DE OBRAS, PROYECTOS Y CONCESIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS R.U.T. 69.140.500-1 Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 436 Comuna San Carlos Impuesto 635385,46 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor marajoseconstrucción Razón Social MARIA JOSE MENDEZ RETAMAL R.U.T. 13.612.304-1 Sucursal marajoseconstrucción Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131502 Construcción de casas 1 Global Las obras se refieren a la ejecución del Proyecto habilitación de bodega y cierre perimetral pasillo de la Escuela el obelisco de San Carlos con una superficie total de 60 M2 de bodega, 36 ml de cierre de pasillo y 100 m2 de cerámica.   $ 3.344.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.344.134 $ 3.344.134

Total Neto	$ 3.344.134
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 635.385
TOTAL OC	$ 3.979.519