1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4025-112-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-05-2018 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE AMBULANCIA TOYOTA BRSX 14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4025-2-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Salud R.U.T. 69.262.800-4 Dirección de Unidad de Compra Baquedano S/N° Esquina Bdo. O"Higgins 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Salud R.U.T. 69.262.800-4 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 105 Comuna Antuco Impuesto 9148,69 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 105 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DIVENSER S.A Razón Social COMERCIAL DIVENSER SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 99.527.620-8 Sucursal COMERCIAL DIVENSER S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global SERVICIO DE SOLDADURA SOPORTE AMORTIGUADOR $15.000 AC TOTAL RUBIA 5 LTRS $23.900, FILTRO ACEITE $ 3.900, FILTRO AIRE $16.500, PLIMILLAS $13.000 $ 48.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.151 $ 48.151

Total Neto	$ 48.151
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.149
TOTAL OC	$ 57.300