1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4025-133-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-05-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4025-9-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4025-9-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Salud R.U.T. 69.262.800-4 Dirección de Unidad de Compra Baquedano S/N° Esquina Bdo. O"Higgins 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Salud R.U.T. 69.262.800-4 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 105 - Depto. Salud Comuna Antuco Impuesto 22420 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 105 - Depto. Salud 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Liliana Rebeca Razón Social LILIANA GONZALEZ SILVA E.I.R.L. R.U.T. 76.661.781-6 Sucursal Liliana Rebeca Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42241507 Sistemas de férulas ortopédicas 5 Unidad LAMINAS DE SPLIN CUSHION (45X61X0,3 MM), MATERIAL PARA FERULAS SE OFERTA POR LAMINAS DE SPLIN CUSHION 45X61X0,3 MM, MATERIAL PARA FERULAS $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 44121634 Rollos dispensadores de pegamento 3 Unidad ADHESIVO TRANSPARENTE TIPO AGOREX 120CC SE OFERTA POR ADHESIVO TRANSPARENTE TIPO AGOREX 120CC $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000

Total Neto	$ 118.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.420
TOTAL OC	$ 140.420