1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4025-157-SE15 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 12-11-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4025-28-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4025-28-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Salud R.U.T. 69.262.800-4 Dirección de Unidad de Compra Baquedano S/N° Esquina Bdo. O"Higgins 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Salud R.U.T. 69.262.800-4 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 105 Comuna Antuco Impuesto 48152,65 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 105 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Ferrol Ltda. Razón Social SOCIEDAD CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA E INVERSION R.U.T. 76.267.765-2 Sucursal Constructora Ferrol Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121703 Toalla de cara 65 Unidad Toallas Facial, 100% Algodón, color crudo de 500 grs. de 30 x 50 cm. Con Logo Bordado. Ver Logo en Anexo Nº 2. Toallas Facial, 100% Algodón, color crudo de 500 grs. de 30 x 50 cm. Con Logo Bordado. Ver Logo en Anexo Nº 2. Cantidad: 100 $ 3.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 253.435 $ 253.435

Total Neto	$ 253.435
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.153
TOTAL OC	$ 301.588