1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4025-182-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA COMPLEMENTARIA, REPARACION Y MANTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Salud R.U.T. 69.262.800-4 Dirección de Unidad de Compra Baquedano S/N° Esquina Bdo. O"Higgins 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Salud R.U.T. 69.262.800-4 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 105 Comuna Antuco Impuesto 407502,69 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 105 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor arcomax Razón Social CONSTRUCTORA ARCOMAX LIMITADA R.U.T. 76.135.930-4 Sucursal arcomax Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102302 Instalación, reparación o mantenimiento de sistema 1 Unidad no definida CONSISTENTE EN: EXCAVACIONES $165000; DEMOLICIONES $125000; RETIRO ESCOMBROS $45000; RECONECTAR ALIMENTACION A ESTANQUE $280000; INSTALACION BY PASS $364500; READECUACION LINEA HIDROPACK $414900; GALVANIZADO $45000; OTROS $705351.- CONSISTENTE EN: EXCAVACIONES $165000; DEMOLICIONES $125000; RETIRO ESCOMBROS $45000; RECONECTAR ALIMENTACION A ESTANQUE $280000; INSTALACION BY PASS $364500; READECUACION LINEA HIDROPACK $414900; GALVANIZADO $45000; OTROS $705351.- $ 2.144.751,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.144.751 $ 2.144.751

Total Neto	$ 2.144.751
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 407.503
TOTAL OC	$ 2.552.254