1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4025-216-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-07-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4025-23-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4025-23-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Salud R.U.T. 69.262.800-4 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Salud R.U.T. 69.262.800-4 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 105 - Depto. Salud Comuna Antuco Impuesto 9500 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 105 - Depto. Salud 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cencomex S.A. Razón Social CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A. R.U.T. 96.515.660-7 Sucursal Cencomex S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311708 Cintas adhesivas médicas y quirúrgicas para el uso general 100 Unidad TELAS ADHESIVAS MICROPORE DE 1,25 CM x 9,1 m, SIMILAR 3M 1535-0 MICROPORE (CON DISPENSADOR) BLANCA 1,3 CM X 9,1 CM PRESENTACIÓN: CAJA/24 ROLLOS VALOR UNITARIO: $500; VALOR CAJA: $12.000 ID CONVENIO MARCO 1266397 PROCEDENCIA: USA MARCA: 3M $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000

Total Neto	$ 50.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.500
TOTAL OC	$ 59.500