1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4025-27-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-07-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4025-7-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4025-7-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Salud R.U.T. 69.262.800-4 Dirección de Unidad de Compra Baquedano S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Salud R.U.T. 69.262.800-4 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 105 Comuna Antuco Impuesto 245841 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 105 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Impresos "ANDREA" Razón Social OMAR ANGEL SOTO MELO R.U.T. 8.074.327-0 Sucursal Impresos "ANDREA" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad Material de imprenta para el año 2011 Cesfam Antuco,según detalle Adjunto   $ 1.293.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.293.900 $ 1.293.900

Total Neto	$ 1.293.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 245.841
TOTAL OC	$ 1.539.741