1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4025-273-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-09-2021 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE VEHICULO CESFAM ANTUCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4025-1-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Salud R.U.T. 69.262.800-4 Dirección de Unidad de Compra Baquedano S/N° Esquina Bdo. O"Higgins 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Salud R.U.T. 69.262.800-4 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 105 - Depto. Salud Comuna Antuco Impuesto 579500,76 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 105 - Depto. Salud 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Muebleria2063 Razón Social JOSE AVELINO BENAVIDES JARA R.U.T. 9.849.652-1 Sucursal Muebleria2063 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global Contrato de suministro para mantención de vehículos del CESFAM Antuco 2021. Licitación 4025-1-LE21. Mantención de vehículo del CESFAM Antuco mes de Agosto - Septiembre 2021. Se adjunta comprobante de atención N°84-85-86 Y 87. $ 3.050.004,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.050.004 $ 3.050.004

Total Neto	$ 3.050.004
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 579.501
TOTAL OC	$ 3.629.505