1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4025-294-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-10-2018 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE AMBULANCIA CKGR-23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4025-2-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Salud R.U.T. 69.262.800-4 Dirección de Unidad de Compra Baquedano S/N° Esquina Bdo. O"Higgins 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Salud R.U.T. 69.262.800-4 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 105 Comuna Antuco Impuesto 25115,15 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 105 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DIVENSER S.A Razón Social COMERCIAL DIVENSER SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 99.527.620-8 Sucursal COMERCIAL DIVENSER S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Global ACEITE RUBIA,$23900, FWHYUNDAY$8.500, FILTRO $28.900, AMPOLLETA BOCH$3.900, AMORTIGUADOR IZQ. $65.900, SERV. MECANICO $20.000 ACEITE RUBIA,$23900, FWHYUNDAY $8.500, FILTRO $28.900, AMPOLLETA BOCH$3.900, AMORTIGUADOR IZQ. $65.900, SERV. MECANICO $20.000 $ 132.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.185 $ 132.185

Total Neto	$ 132.185
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.115
TOTAL OC	$ 157.300