1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4025-302-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4025-33-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4025-33-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Salud R.U.T. 69.262.800-4 Dirección de Unidad de Compra Baquedano S/N° Esquina Bdo. O"Higgins 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Salud R.U.T. 69.262.800-4 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 105 - Depto. Salud Comuna Antuco Impuesto 518909 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 105 - Depto. Salud 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CALZADOS FIEL Razón Social EDUARDO DAZA BAYAS R.U.T. 5.176.249-5 Sucursal CALZADOS FIEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111602 Zapatos de mujer 50 Par ZAPATOS DAMA y ZAPATOS VARONES, para 50 Funcionarios del Depto. de Salud y CESFAM Antuco, con disponibilidad de Números. Para mayor información revisar Bases Técnicas. CALZADO DE CUERO PARA FUNCIONARIOS $ 54.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.731.100 $ 2.731.100

Total Neto	$ 2.731.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 518.909
TOTAL OC	$ 3.250.009