1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4025-32-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-04-2026 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MEDICOS I ORDEN DE COMPRA DESDE 4025-6-LE26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4025-6-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Salud R.U.T. 69.262.800-4 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204005 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Salud R.U.T. 69.262.800-4 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 105 - Depto. Salud Comuna Antuco Impuesto 28690 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 105 - Depto. Salud 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Laboratorio Biosano S.A. Razón Social LABORATORIO BIOSANO S A R.U.T. 88.597.500-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Laboratorio Biosano S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51211616 Antídotos 1000 Unidad SUERO FISIOLOGICO AL 0,9% DE 20 ML.VENCIMIENTO 2028. Cloruro de sodio 0,9% 20 ml, ampolla plastica, cajas por 100, registro: F-14782-25 EUROMED, venc: 30062028, minimo de facturacion 150.000, Plazo de entrega: 48 horas $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.000 $ 151.000

Total Neto	$ 151.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.690
TOTAL OC	$ 179.690