1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4025-385-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Artículos para eventos deportivos, Promo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Salud R.U.T. 69.262.800-4 Dirección de Unidad de Compra Baquedano S/N° Esquina Bdo. O"Higgins 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Salud R.U.T. 69.262.800-4 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 105 Comuna Antuco Impuesto 111775 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 105 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pro-gift Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA PRO-GIFT LIMITADA. R.U.T. 76.029.873-5 Sucursal Pro-gift Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 2239-2-LP15 Regalos publicitarios 1   (1224202 )PROMOCIONALES - 1250207 (1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(250) ; SERVICIO POR $ 1000(4) ; SERVICIO POR $ 5.000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(1) ; SERVICIO POR $ 100.000(6) $ 619.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 619.250 $ 619.250

Total Neto	$ 619.250
Descuento	$ 30.963
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.775
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 700.062