1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4026-115-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-06-2007 Nombre de la Orden de Compra Respalda Factura Nº 159 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Trasladar a los alumnos internos trasladarlos los fines de semana desde sus hogares hacia el Internado y viceversa mes de Mayo 2007. Proveniente de Licitación 4026-14-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Educación R.U.T. 69.250.901-3 Dirección de Unidad de Compra Calixto Padilla 155 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Educación R.U.T. 69.250.901-3 Dirección de Facturación CALLE CALIXTO PADILLA N°155 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CALLE CALIXTO PADILLA N°155 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JUAN ANTONIO CAMPOS JARA R.U.T. 6.164.104-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 TRASLADO DE ALUMNOS INTERNOS A DIFERENTES LOCALIDADES 1 Unidad TRASLADO DE ALUMNOS INTERNOS A DIFERENTES LOCALIDADES Valor mensual. Viaje de alumnos internos que van a Peralillo, La Meseta y El Guindo los días viernes y domingo. $ 270.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000

Total Neto	$ 270.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 270.000