1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4026-128-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2007 Nombre de la Orden de Compra OC de la Adquisic. 4026-31-CO07 - diarios murales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Envío a Municipalidad de Antuco, calle Calixto Padilla s/n, Antuco. Buses Inter llega a Antuco, de lo contrario el despacho puede ser pagado por cualquier medio de envío hasta Los Ángeles. Proveniente de Licitación 4026-31-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Educación R.U.T. 69.250.901-3 Dirección de Unidad de Compra Calixto Padilla 155 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Educación R.U.T. 69.250.901-3 Dirección de Facturación CALLE CALIXTO PADILLA N°155 Comuna -1 Impuesto 18620 Dirección de Envío de la Factura CALLE CALIXTO PADILLA N°155 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CARMEN SONIA PALMA ROSAS R.U.T. 4.604.341-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111907 Diario Mural y accesorios 2 Unidad Diario Mural y accesorios Diario mural o fichero. Tipo vitrina. Con protección de vidrio y con cerradura (llaves) para evitar intervención de terceros. Para colgar en la pared. Para realizar publicaciones y mostrar fotografías. Dimensiones mínimas de 1 x 0.80 metros. $ 49.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.000 $ 98.000

Total Neto	$ 98.000
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 18.620
TOTAL OC	$ 116.620