1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4026-137-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4026-30-COT20,MATERIALES LICEO DVRR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Educación R.U.T. 69.250.901-3 Dirección de Unidad de Compra CALLE CALIXTO PADILLA N°155 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 del sistema CRECIC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Educación R.U.T. 69.250.901-3 Dirección de Facturación ARTURO PRAT N° 105 Comuna Antuco Impuesto 75521,01 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT N° 105 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VENTAS Y SERVICIOS DON CARLOS Razón Social CARLOS HERNAN SAAVEDRA FUENTEALBA R.U.T. 9.418.337-5 Sucursal VENTAS Y SERVICIOS DON CARLOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30141507 Aislamiento de tabla rígida 1 Global Materiales de Construcción y otros según detalle que se adjunta, para el LDVRR MATERIALES PARA LICEO $ 397.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 397.479 $ 397.479

Total Neto	$ 397.479
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.521
TOTAL OC	$ 473.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.418.337-5 Ver adjunto