1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4026-15-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-01-2009 Nombre de la Orden de Compra Materiales Eléctricos para nuevas oficinas DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4026-5-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Educación R.U.T. 69.250.901-3 Dirección de Unidad de Compra Calixto Padilla 155 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Educación R.U.T. 69.250.901-3 Dirección de Facturación CALLE CALIXTO PADILLA N°155 Comuna Antuco Impuesto 88376,98 Dirección de Envío de la Factura CALLE CALIXTO PADILLA N°155 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARGELEC Y CIA. LTDA. Razón Social ARANDA REYES Y GONZALEZ CIA LTDA R.U.T. 76.694.960-6 Sucursal ARGELEC Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121405 Terminales de cable o alambre 1 Unidad   Materiales Electricos para la Adeacuación del DAEM Antuco ( Ver anexo de Materiales Requeridos) $ 465.142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 465.142 $ 465.142

Total Neto	$ 465.142
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.377
TOTAL OC	$ 553.519