1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4026-151-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-07-2015 Nombre de la Orden de Compra Compra materiales para Esc. Olga Rios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Educación R.U.T. 69.250.901-3 Dirección de Unidad de Compra CALIXTO PADILLA N| 155 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Educación R.U.T. 69.250.901-3 Dirección de Facturación CALLE CALIXTO PADILLA N°155 Comuna Antuco Impuesto 43080,79 Dirección de Envío de la Factura CALLE CALIXTO PADILLA N°155 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC. MULTICOMERCIAL LOS ROBLES LTDA Razón Social SOCIEDAD MUTICOMERCIAL LOS ROBLES LIMITADA R.U.T. 76.093.351-1 Sucursal SOC. MULTICOMERCIAL LOS ROBLES LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101522 Sillón 1 Unidad no definida materiales para reparación Materiales para reparación baños de Kinder Escuela Olga Rios de Pinochet, según cotizaciones $ 226.741,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.741 $ 226.741

Total Neto	$ 226.741
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.081
TOTAL OC	$ 269.822