1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4026-167-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-05-2018 Nombre de la Orden de Compra Colaciones para alumnos banda escolar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4026-30-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Educación R.U.T. 69.250.901-3 Dirección de Unidad de Compra CALIXTO PADILLA N° 155 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Educación R.U.T. 69.250.901-3 Dirección de Facturación CALLE CALIXTO PADILLA N°155 Comuna Antuco Impuesto 5795,79363 Dirección de Envío de la Factura CALLE CALIXTO PADILLA N°155 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor supermercado santa teresa Razón Social BENEDICTO DE LA FUENTE FIGUEROA R.U.T. 4.308.431-3 Sucursal supermercado santa teresa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 33 Global COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA BANDA ESCOLAR COLACIONES MINUTA N° 1 : 01 JUGO NECTAR 200 ML, 01 FRUTA Y 01 SANDWICH QUESO-JAMÓN $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.492 $ 30.504

Total Neto	$ 30.504
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.796
TOTAL OC	$ 36.300