1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4026-19-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-03-2010 Nombre de la Orden de Compra 1º Abastecimiento para el Internado de Antuco 2010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4026-11-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Educación R.U.T. 69.250.901-3 Dirección de Unidad de Compra Calixto Padilla 155 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Educación R.U.T. 69.250.901-3 Dirección de Facturación CALLE CALIXTO PADILLA N°155 Comuna Antuco Impuesto 67415,61 Dirección de Envío de la Factura CALLE CALIXTO PADILLA N°155 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA ADELCO LOS ANGELES LIMITADA Razón Social DISTRIBUIDORA ADELCO LOS ANGELES LIMITADA R.U.T. 79.534.660-0 Sucursal DISTRIBUIDORA ADELCO LOS ANGELES LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131809 Betún para zapatos negro 70 grs. 1 Unidad Productos para limpiar o pulir zapatos   $ 3.519,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.519 $ 3.519 50101542 Chuchoca 1 kilogramo   productos de aseo, respalda factura Nº 1430547 de fecha 22.03.2010.- $ 351.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 351.300 $ 351.300

Total Neto	$ 354.819
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.416
TOTAL OC	$ 422.235