1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4026-2-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-01-2021 Nombre de la Orden de Compra KIT DE LIMPIEZA Y PROTECCIÒN PERSONAL PRO RETENCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4026-5-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Educación R.U.T. 69.250.901-3 Dirección de Unidad de Compra CALLE CALIXTO PADILLA N°155 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema CRECIC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Educación R.U.T. 69.250.901-3 Dirección de Facturación ARTURO PRAT N° 105 Comuna Antuco Impuesto 499092 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT N° 105 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción despacho Se solicita enviar o entregar directamente los kit en calle Arturo Prat N° 105, Oficina DAEM, Avisar antes al Fono 43-2633236 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA MAULE SPA Razón Social COMERCIALIZADORA MAULE SPA R.U.T. 76.517.891-6 Sucursal COMERCIALIZADORA MAULE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131707 Trajes, cascos o mascarillas de aislamiento quirúrgico o accesorios 150 Kit kit de Limpieza y Protección Personal, según anexo adjunto kit de Limpieza y Protección Personal, COMERCIALIZADORA MAULE, ENTREGA EN BODEGAS DAEM ANTUCO EN UN PLAZO DE 1 A 5 DÍAS HÁBILES PUDIENDO SER MENOR $ 17.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.626.800 $ 2.626.800

Total Neto	$ 2.626.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 499.092
TOTAL OC	$ 3.125.892