1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4026-211-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2021 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4026-99-COT21,Materiales de mantención pozo de agua LDVRR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Educación R.U.T. 69.250.901-3 Dirección de Unidad de Compra CALLE CALIXTO PADILLA N°155 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21522006001 del sistema CRECIC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Educación R.U.T. 69.250.901-3 Dirección de Facturación ARTURO PRAT N° 105 Comuna Antuco Impuesto 73925,2 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT N° 105 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Pradenas Razón Social MATERIALES CONSTRUCCION EDUARDO PRADENAS AVENDANO R.U.T. 76.040.528-0 Sucursal Comercial Pradenas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121001 Pinturas 1 Global Materiales para mantención pozo de agua LDVRR Materiales de construcción para el pozo de agua del Liceo Dr. Víctor Ríos Ruiz, según cotización adjunta $ 389.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 389.080 $ 389.080

Total Neto	$ 389.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.925
TOTAL OC	$ 463.005