1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4026-232-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2022 Nombre de la Orden de Compra Materiales ferretería mantención casa profesor colegio G - 999.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4026-16-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Educación R.U.T. 69.250.901-3 Dirección de Unidad de Compra CALLE CALIXTO PADILLA N°155 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 del sistema CRECIC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Educación R.U.T. 69.250.901-3 Dirección de Facturación ARTURO PRAT N° 105 Comuna Antuco Impuesto 57537,7 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT N° 105 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Pradenas Razón Social MATERIALES CONSTRUCCION EDUARDO PRADENAS AVENDANO R.U.T. 76.040.528-0 Sucursal Comercial Pradenas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Global Materiales de ferretería para mantención casa profesor escuela G - 999 (Mirrihue).-.- Materiales de ferretería para mantención casa profesor escuela G - 999 (Mirrihue).- , según cotización adjunta nro. 3008-2022.-.- $ 302.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.830 $ 302.830

Total Neto	$ 302.830
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.538
TOTAL OC	$ 360.368