1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4026-238-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-09-2019 Nombre de la Orden de Compra Coctelería escuela G-999 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4026-8-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Educación R.U.T. 69.250.901-3 Dirección de Unidad de Compra CALLE CALIXTO PADILLA N°155 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.2201001 del sistema CRECIC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Educación R.U.T. 69.250.901-3 Dirección de Facturación ARTURO PRAT N° 105 Comuna Antuco Impuesto 53647,0529 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT N° 105 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Judy Del Carmen Razón Social Judy Del Carmen Soto Gonzalez R.U.T. 10.660.196-8 Sucursal Judy Del Carmen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 70 Global SERVICIO DE COCTELERIA, MINUTA N°2, CEREMONIA DE FIESTAS PATRIAS ESCUELA OLGA RÍOS DE PINOCHET, Servicio requerido para el día martes 10 de septiembre, servido a las 11:30. suministro de coctelería según bases de licitación $ 4.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 282.380 $ 282.353

Total Neto	$ 282.353
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.647
TOTAL OC	$ 336.000