1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4026-285-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Compra de Computador e Impresora y Pendrives, Oficinas del DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4026-83-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Educación R.U.T. 69.250.901-3 Dirección de Unidad de Compra Calixto Padilla 155 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Educación R.U.T. 69.250.901-3 Dirección de Facturación CALLE CALIXTO PADILLA N°155 Comuna Antuco Impuesto 114019 Dirección de Envío de la Factura CALLE CALIXTO PADILLA N°155 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MEDIACOMP Razón Social PAMELA ALEJANDRA DECAP PIANO R.U.T. 10.866.944-6 Sucursal MEDIACOMP Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43202005 Dispositivos de almacenamiento de memoria flash 8 Unidad Pendrives según oferta   $ 6.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.200 $ 51.200 43211508 Computadores personales 1 Unidad Computador según oferta.-   $ 499.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 499.000 $ 499.000 43212104 Impresoras de chorro de tinta 1 Unidad Impresora según oferta   $ 49.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.900 $ 49.900

Total Neto	$ 600.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.019
TOTAL OC	$ 714.119