1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4026-305-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-08-2018 Nombre de la Orden de Compra 6° solicitud Insumos ESPA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4026-27-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Educación R.U.T. 69.250.901-3 Dirección de Unidad de Compra CALIXTO PADILLA N° 155 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 070 del sistema Fondos de Terceros . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Educación R.U.T. 69.250.901-3 Dirección de Facturación CALLE CALIXTO PADILLA N°155 Comuna Antuco Impuesto 2214,53778 Dirección de Envío de la Factura CALLE CALIXTO PADILLA N°155 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor supermercado santa teresa Razón Social BENEDICTO DE LA FUENTE FIGUEROA R.U.T. 4.308.431-3 Sucursal supermercado santa teresa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 1 Global SUMINISTRO DE INSUMOS PROGRAMA ESPA 2018, SEGÚN SOLICITUD DE DE FECHA 07.08.2018 QUE SE ADJUNTA.- SUMINISTRO DE INSUMOS PROGRAMA ESPA 2018, SEGÚN OFERTA $ 11.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.655 $ 11.655

Total Neto	$ 11.655
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.215
TOTAL OC	$ 13.870