1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4026-307-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-11-2025 Nombre de la Orden de Compra “Materiales de oficina” para el DAEM.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Educación R.U.T. 69.250.901-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Educación R.U.T. 69.250.901-3 Dirección de Facturación ARTURO PRAT N° 105 Comuna Antuco Impuesto 92541,02 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT N° 105 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción COORDINAR ENTREGA VANIA CASTILLO FONO : 43 2 621029 CORREO : INVENTARIO@DAEMANTUCO.CL 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERÍA, DEPORTES Y DIDÁCTICOS "CIENPIES" Razón Social INGRID XIMENA SAAVEDRA GÓMEZ R.U.T. 9.983.363-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LIBRERÍA, DEPORTES Y DIDÁCTICOS "CIENPIES" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122011 Carpetas para archivos 1 Global MATERIALES DE OFICINA - DAEM.- CINTA ADHESIVA, CARPETAS PLASTICAS, OTROS, SEGUN COTIZACION ADJUNTA.- $ 487.058,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 487.058 $ 487.058

Total Neto	$ 487.058
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.541
TOTAL OC	$ 579.599

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.983.363-7 Ver adjunto