1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4026-31-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-06-2010 Nombre de la Orden de Compra 1º compra ;Frutas y verduras Internado Antuco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4026-9-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Educación R.U.T. 69.250.901-3 Dirección de Unidad de Compra Calixto Padilla 155 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Educación R.U.T. 69.250.901-3 Dirección de Facturación CALLE CALIXTO PADILLA N°155 Comuna * Impuesto 115919,19 Dirección de Envío de la Factura CALLE CALIXTO PADILLA N°155 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor supermercado santa teresa Razón Social BENEDICTO DE LA FUENTE FIGUEROA R.U.T. 4.308.431-3 Sucursal supermercado santa teresa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Naranjas: De primera calidad Pedido por unidades. Venta por kilogramo. 1 kilogramo   Compra de Verduras frescas segun facturas Nº 5375 respalda guias Nº 3551, 3552,3553 y 3554 $ 610.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 610.101 $ 610.101

Total Neto	$ 610.101
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 115.919
TOTAL OC	$ 726.020