1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4026-31-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2025 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA EL BOX DENTAL.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4026-10-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Educación R.U.T. 69.250.901-3 Dirección de Unidad de Compra CALLE CALIXTO PADILLA N°155 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204005 del sistema CRECIC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Educación R.U.T. 69.250.901-3 Dirección de Facturación ARTURO PRAT N° 105 Comuna Antuco Impuesto 729807,86 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT N° 105 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción COORDINAR ENTREGA LUIS BIZAMA FONO : 43 2 621029 CORREO: INVENTARIO@DAEMANTUCO.CL 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL CB SPA Razón Social COMERCIAL CB SPA R.U.T. 77.747.627-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL CB SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151681 Sets de anestesia odontológica o accesorios 1 Global INSUMOS PARA BOX DENTAL.- INSUMOS DENTALES, SEGUN COTIZACION ADJUNTA.- $ 3.841.094,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.841.094 $ 3.841.094

Total Neto	$ 3.841.094
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 729.808
TOTAL OC	$ 4.570.902