1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4026-318-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-11-2009 Nombre de la Orden de Compra Compra de articulos antención taller Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Educación R.U.T. 69.250.901-3 Dirección de Unidad de Compra Calixto Padilla 155 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Educación R.U.T. 69.250.901-3 Dirección de Facturación CALLE CALIXTO PADILLA N°155 Comuna Antuco Impuesto 8051,82 Dirección de Envío de la Factura CALLE CALIXTO PADILLA N°155 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor supermercado santa teresa Razón Social BENEDICTO DE LA FUENTE FIGUEROA R.U.T. 4.308.431-3 Sucursal supermercado santa teresa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Desinfectantes domésticos 1 Unidad no definida   artículos para atención de apoderados asistentes al 1º taller de liderazgo en Antuco, según factura 5313 de fecha 02/11/09.- $ 42.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.378 $ 42.378

Total Neto	$ 42.378
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.052
TOTAL OC	$ 50.430