1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4026-322-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Arriendo de fotocopiadoras DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4026-53-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Educación R.U.T. 69.250.901-3 Dirección de Unidad de Compra Calixto Padilla 155 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Educación R.U.T. 69.250.901-3 Dirección de Facturación CALLE CALIXTO PADILLA N°155 Comuna Antuco Impuesto 50652,29 Dirección de Envío de la Factura CALLE CALIXTO PADILLA N°155 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Multicenter Razón Social AGUSTINA ALEJANDRA FIGUEROA YANEZ R.U.T. 12.558.534-5 Sucursal Multicenter Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Fotocopiadoras 1 Unidad no definida “Arriendo del servicio de fotocopiado, para el Liceo Ens. Media Antuco.” respalda factura 411 de fecha 01/12/2009 “Arriendo del servicio de fotocopiado, para el Liceo Ens. Media Antuco.” respalda factura 411 de fecha 01/12/2009 $ 72.696,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.696 $ 72.696 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad no definida “Arriendo del servicio de fotocopiado, para el Liceo Ens. Basica Antuco.” respalda factura 412 de fecha 01/12/2009 “Arriendo del servicio de fotocopiado, para el Liceo Ens. Basica Antuco.” respalda factura 412 de fecha 01/12/2009 $ 159.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.185 $ 159.185 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad no definida “Arriendo del servicio de fotocopiado, para el DAEM Antuco.” respalda factura 413 de fecha 01/12/2009 “Arriendo del servicio de fotocopiado, para el DAEM Antuco.” respalda factura 413 de fecha 01/12/2009 $ 34.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.710 $ 34.710

Total Neto	$ 266.591
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.652
TOTAL OC	$ 317.243