1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4026-322-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2019 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES ALUMNOS POR ENCUENTRO DEPORTIVO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4026-8-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Educación R.U.T. 69.250.901-3 Dirección de Unidad de Compra CALLE CALIXTO PADILLA N°155 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.2201001 del sistema CRECIC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Educación R.U.T. 69.250.901-3 Dirección de Facturación ARTURO PRAT N° 105 Comuna Antuco Impuesto 5747,899 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT N° 105 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor supermercado santa teresa Razón Social BENEDICTO DE LA FUENTE FIGUEROA R.U.T. 4.308.431-3 Sucursal supermercado santa teresa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 20 Global ADJUDICA SUMINISTRO DE SERVICIO DE COLACIONES, RESPALDA SOLICITUD MINUTA N° 4, para Alumnos y Alumnas del Liceo Dr. Victor Rios Ruiz participantes del encuentro deportivo-CEM 2019.- ADJUDICA SUMINISTRO DE SERVICIO DE COLACIONES $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.260 $ 30.252

Total Neto	$ 30.252
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.748
TOTAL OC	$ 36.000