1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4026-326-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Recursos Tecnológicos G-998 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4026-119-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Educación R.U.T. 69.250.901-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204009/2152906001 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Educación R.U.T. 69.250.901-3 Dirección de Facturación ARTURO PRAT N° 105 Comuna Antuco Impuesto 286620,7 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT N° 105 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción contacto de entrega CORREO inventario@daemantuco.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PCINBOX SPA Razón Social PCINBOX SPA R.U.T. 76.074.614-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PCINBOX SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111616 Proyectores de video 1 Global ESC G-998 - DOTACIÓN TECNOLÓGICA INTEGRAL SEP (MULTIMEDIA Y GESTIÓN), según COTIZACIÓN ADJUNTA Nº 038158   $ 1.508.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.508.530 $ 1.508.530

Total Neto	$ 1.508.530
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 286.621
TOTAL OC	$ 1.795.151