1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4026-327-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA TALLER MENTES CREATIVAS LICEOOrden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4026-134-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Educación R.U.T. 69.250.901-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Educación R.U.T. 69.250.901-3 Dirección de Facturación ARTURO PRAT N° 105 Comuna Antuco Impuesto 637453,8 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT N° 105 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción contacto de entrega correo electrónico inventario@daemantuco.cl  5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Yesería Razón Social COMERCIALIZADORA DE ARTE Y MANUALIDADES TERESA SEGUEL SPA R.U.T. 77.667.329-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal La Yesería Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41111604 Reglas 1 Global MATERIALES TALLER MENTES CREATIVAS.-según cotización que se adjunta   $ 3.355.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.355.020 $ 3.355.020

Total Neto	$ 3.355.020
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 637.454
TOTAL OC	$ 3.992.474